1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.759028
Contract reference
DGAP-2023-00494
Contract description:
Adquisición de Baterías para uso en el Depto. de Transportación, DGA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAP-UC-CD-2023-0260
Request Title
Adquisición de Baterías para uso en el Depto. de Transportación, DGA.
Description
Adquisición de Baterías para uso en el Depto. de Transportación, DGA. Proceso dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Business Operation
Depto. de Transportación, DGA.
Reply Reference
L & F Express Services Parts, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,780 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln 1001 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Formulario no. D.T.0232-23 d/f 10/07/2023. cotización 4159 de fecha 17/07/2023. Forma de Pago a crédito. En la DGA estamos trabajando para la igualdad de Género.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1619854 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,000.00
0.00
3,780.00
0.00
24,780.00
24,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Adquisición de Baterías
2
UD
12,390
10,500
21,000.00
0.00
18
3,780.00
0.00
24,780.00
24,780.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a comprometer 0260.pdf
Cuota a comprometer 0260.pdf
Download
Codigo de Etica y Conducta DGA.pdf
Codigo de Etica y Conducta DGA.pdf
Download
DEP-CCO-003-FO debida diligencia.pdf
DEP-CCO-003-FO debida diligencia.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/7/2023_10_26 p.m..Pdf
Download
Orden Firmada L & F EXPRESS SER.pdf
Orden Firmada L & F EXPRESS SER.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,780.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
24,780.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Baterías para uso en el Depto. de Transportación, DGA.
24,780.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SEP-2023-0486
1
24,780.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 0260.pdf