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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.763518
Contract reference
ARD-2023-00256
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICO ANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA GENERAL, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2023-0073
Request Title
ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICO ANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA GENERAL, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICO ANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA GENERAL, ARD.
Business Operation
BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD,
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICO ANGULAR PARA SER
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
766,657.61 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA GENERAL No.0003., ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1620252 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
649,709.84
0.00
116,947.77
0.00
767,000.00
766,657.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24102004 - Estanterías pa
(...)
24102004 - Estanterías para almacenaje
2.6.1.1.01
Estanterías para almacenaje
52
UD
14,750
12,494.42
649,709.84
0.00
18
116,947.77
0.00
767,000.00
766,657.61
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/7/2023_8_42 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación - copia.pdf
Acta de Adjudicación - copia.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
766,657.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
766,657.61
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
766,657.61
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691002373905s0aof
1
766,657.61
DOP
Vencido
Link