Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.763436 
Contract referenceARD-2023-00255 
Contract description:SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES TERRESTRES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION, ARD. 
Services 
Contract Start:
02/08/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2023-0071 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES TERRESTRES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION, ARD. 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES TERRESTRES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION, ARD. 
Direccion de Transportación 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES TERRESTRES  
ServicesDominicana 
1,386,230.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES TERRESTRES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1620447 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,174,771.660.00211,458.900.001,366,495.001,386,230.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL TREN DELANTERO, TREN TRASERO Y EL SISTEMA DE SUSPENSIONES, DEL JEEP MARCA LEXUS, MODELO GX460, AÑO 2012, COLOR BLANCO PLACA NO. G273973, CHASIS NO. JTJJM7FX0C504571, ASIGNADA A LA ASOCIACION DE ESPOSA DE OFICIALES (ADEOARD00), ARD.1UD315,000270,577.2270,577.200.001848,703.900.00315,000.00319,281.10
    
2
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL SISTEMA DE FRENOS, DE LA CAMIONETA MARCA FORD, MODELO RANGER XLT, ANO. 2020, COLOR BLANCO, PLACA NO. OM02073, CHASIS NO. 6FPPXXMJ2PKD83291, F-C002, ASIGNADA A LA SUB COMANDANCIA GENERAL , ARD.1UD110,00094,197.994,197.900.001816,955.620.00110,000.00111,153.52
    
3
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION Y EL SISTEMA DE FRENOS, DEL MINIBUS MARCA HYUNDAI H-350, AÑO 2021, COLOR BLANCO, CHASIS NO. KMFAB27RPMK021186, F-MB07, DE ESTA INSTITUCION.1UD215,000185,485.54185,485.540.001833,387.400.00215,000.00218,872.94
    
4
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DELANTERO Y TRASERO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, AÑO 2018, GRIS, CHASIS NO. 3N6CD33B4ZK377336, ASIGANADA A LA COMANDANCIA GENERAL, ARD. 1UD185,995162,225162,225.000.001829,200.500.00185,995.00191,425.50
    
5
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRACTOR UBICADO EN LA BESE NAVAL LAS CALDERAS, ARD 1UD275,000235,562.02235,562.020.001842,401.160.00275,000.00277,963.18
    
6
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION DE MINIBUS MARCA HYUNDAI H-350 AÑO 2021, COLOR BLANCO CHASIS NO. KMFAB2RPMK021176, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE, ARD1UD125,000107,584107,584.000.001819,365.120.00125,000.00126,949.12
    
7
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS DE LA CAMIONETA, MARCA FORD MODELO RANGEER XLT AÑO 2020 COLOR BLANCO PLACA NO. OM02079, CHASIS NO. 6FPPXXMJ2PKE01067, F-C017.1UD140,500119,140119,140.000.001821,445.200.00140,500.00140,585.20
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,386,230.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.061,386,230.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA1,386,230.56  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690934024918EKBzh11,386,230.56  DOPLink