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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.758266 
Contract referenceBomberos SDE-2023-00091 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
17/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/08/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0088 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS E 
GoodsDominicana 
23,250.29 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1619828 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,703.630.003,546.660.0019,703.6323,250.29
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLOROX25GAL131.85131.853,296.250.0018593.330.003,296.253,889.58
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ( LAVANDA)25UD131.85131.853,296.250.0018593.330.003,296.253,889.58
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS6UD194.91194.911,169.460.0018210.500.001,169.461,379.96
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DE ACE4UD1,466.951,466.955,867.800.00181,056.200.005,867.806,924.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL1CAJ1,407.631,407.631,407.630.0018253.370.001,407.631,661.00
    
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN12GAL242.37242.372,908.440.0018523.520.002,908.443,431.96
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE34UD23.7323.73806.820.0018145.230.00806.82952.05
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJA34UD27.9727.97950.980.0018171.180.00950.981,122.16
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
23,250.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,889.58  DOP----View
2.3.9.1.0119,360.71  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL23,250.29  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689615014094chq1T123,250.29  DOPLink