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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.760075 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2023-00071 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
21/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0008 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 
SERVICIOS GENERALES 
GUIPAK / PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0008 
GoodsDominicana 
25,781.27 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1620022 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,848.540.003,932.730.0030,920.0025,781.27
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.9.2.01AIRE COMPRIMIDO 590ML20UD3002505,000.000.0018900.000.006,000.005,900.00
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO SALVA UÑAS DE ESPONJAS30UD5015.95478.500.001886.130.001,500.00564.63
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES6UD2012.2473.440.001813.220.00120.0086.66
    
13
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PRECORTADO6UD2,9002,05112,306.000.00182,215.080.0017,400.0014,521.08
    
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LIMPIADORA 22ONZ6UD3003001,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS DE 18X22 100/120PAQ13083.191,663.800.0018299.480.002,600.001,963.28
    
29
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA AZUL OSCURO15PAQ10035.12526.800.001894.820.001,500.00621.62
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
17,975.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.015,172.03  DOP----View
2.3.3.2.013,341.76  DOP----View
2.3.9.1.016,955.45  DOP----View
2.3.9.3.012,506.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES17,975.68  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689970138787B4fT1117,975.68  DOPLink