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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.760084   Contract reference PROCOMPETENCIA-2023-00069   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0008   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0008   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 17,975.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1620418 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 15,233.63 0.00 2,742.05 0.00 25,740.00 17,975.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 2 UD 65 47.21 94.42 0.00 18 17.00 0.00 130.00 111.42         9 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 CUBETA PEQUEÑA DE LIMPIEZA 3 UD 200 106.21 318.63 0.00 18 57.35 0.00 600.00 375.98         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 450G 15 UD 150 60.56 908.40 0.00 18 163.51 0.00 2,250.00 1,071.91         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON PALO 6 UD 150 110.8 664.80 0.00 18 119.66 0.00 900.00 784.46         21 42132201 - Cajas o dispen(...)42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos 2.3.9.3.01 CAJAS DE GUANTES DE MANOS 100/1 10 UD 300 212.41 2,124.10 0.00 18 382.34 0.00 3,000.00 2,506.44         22 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA INODOROS 5 UD 128 70.81 354.05 0.00 18 63.73 0.00 640.00 417.78         25 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL DE ALUMINIO EN ROLLO 75TF 8 RESMA 140 106.21 849.68 0.00 18 152.94 0.00 1,120.00 1,002.62         28 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DESECHABLES 500/1 30 UD 140 94.4 2,832.00 0.00 18 509.76 0.00 4,200.00 3,341.76         30 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS BLANCAS DE MANOS EXTRA ABSORBENTES 20 UD 180 136.67 2,733.40 0.00 18 492.01 0.00 3,600.00 3,225.41         32 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICRO FIBRA DE COLOR VERDE 25 UD 60 32.83 820.75 0.00 18 147.74 0.00 1,500.00 968.49         33 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE VASOS DE CARTON PARA BEBIDA CALIENTE #4 50/1 60 UD 130 58.89 3,533.40 0.00 18 636.01 0.00 7,800.00 4,169.41 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2023_4_51 p.m..Pdf Download Orden de compras Inversiones Sanfra.pdf Orden de compras Inversiones Sanfra.pdf Download Acta de adjudicación cm08.pdf Acta de adjudicación cm08.pdf Download Cuota sanfra.pdf Cuota sanfra.pdf Download Orden de compras Inversiones Sanfra.pdf Orden de compras Inversiones Sanfra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,975.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 5,172.03  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,341.76  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,955.45  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,506.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 17,975.68  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689970138787B4fT1 1 17,975.68  DOP Vencido Link