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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.760080 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2023-00066 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
21/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0008 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 
SERVICIOS GENERALES 
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0008 
GoodsDominicana 
11,103.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1620127 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,410.000.001,693.800.0019,500.0011,103.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01DESINCRUSTANTE DE INODOROS10GAL2001491,490.000.0018268.200.002,000.001,758.20
    
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO PERFUMADO30GAL150702,100.000.0018378.000.004,500.002,478.00
    
19
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01GALONES GEL ANTIBACTERIAL6GAL7002901,740.000.0018313.200.004,200.002,053.20
    
20
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO8GAL6002902,320.000.0018417.600.004,800.002,737.60
    
23
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON EN LIQUIDO PARA MANOS 20GAL200881,760.000.0018316.800.004,000.002,076.80
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
17,975.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.015,172.03  DOP----View
2.3.3.2.013,341.76  DOP----View
2.3.9.1.016,955.45  DOP----View
2.3.9.3.012,506.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USD DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES17,975.68  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689970138787B4fT1117,975.68  DOPLink