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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.764171   Contract reference PS-2023-00182   Contract description: Adquisición de Artículos de Cuidado Personal y Juguetes para clubes de chica del Programa Supérate, dirigido a mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2023-0037   Request Title Adquisición de Artículos de Cuidado Personal y Juguetes para clubes de chica del Programa Supérate, dirigido a mipymes.   Description Adquisición de Artículos de Cuidado Personal y Juguetes para clubes de chica del Programa Supérate, dirigido a mipymes.   Business Operation Dirección Superación Social y Género   Reply Reference PS-DAF-CM-2023-0037   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 140,125 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Calle Abreu Sector San Carlos #32.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1606908 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,750.00 0.00 21,375.00 0.00 69,000.00 140,125.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60141002 - Muñecas 2.3.9.4.01 MUÑECAS (12 bebés de juguetes) 12 UD 494 700 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 5,928.00 9,912.00         2 60124511 - Herramientas d(...)60124511 - Herramientas de juguete o kits de herramientas de juguete 2.3.9.4.01 HERRAMIENTAS DE JUGUETE O KITS DE HERRAMIENTAS DE JUGUETE 25 UD 504 2,200 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 12,600.00 64,900.00         3 60124511 - Herramientas d(...)60124511 - Herramientas de juguete o kits de herramientas de juguete 2.3.9.4.01 MARTILLOS DE JUGUETES 10 UD 405.6 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,056.00 4,130.00         4 54101601 - Brazaletes 2.6.9.5.01 BRAZALETES 45 UD 236 230 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 10,620.00 12,213.00         5 60141010 - Vehículos de j(...)60141010 - Vehículos de juguete 2.3.9.4.01 VEHICULOS DE JUGUETE 6 UD 2,100 1,800 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,600.00 12,744.00         6 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 GLOBOS O PELOTAS DE JUGUETE 20 UD 324 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,480.00 7,080.00         7 60141404 - Platos de comi(...)60141404 - Platos de comida de juguete o accesorios 2.3.9.4.01 PLATOS DE COMIDA DE JUGUETE O ACCESORIOS 6 UD 351 500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,106.00 3,540.00         8 60141404 - Platos de comi(...)60141404 - Platos de comida de juguete o accesorios 2.3.9.4.01 TAPAS PARA OLLAS DE JUGUETES 6 UD 370 2,100 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 2,220.00 14,868.00         9 60141012 - Juguetes infla(...)60141012 - Juguetes inflables 2.3.9.4.01 JUGUETES INFLABLES 70 UD 177 130 9,100.00 0.00 18 1,638.00 0.00 12,390.00 10,738.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2023_4_28 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación .pdf Acta de adjudicación .pdf Download Cuota 00182.pdf Cuota 00182.pdf Download Orden de compras 00182 ND .pdf Orden de compras 00182 ND .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,125.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 127,912.00  DOP ---- View 2.6.9.5.01 12,213.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 140,125.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689629564920pMQp2 1 140,125.00  DOP Vencido Link