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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.766861
Contract reference
CONANI-2023-00310
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CONANI-CCC-CP-2023-0001
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
Description
CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
CONANI-CCC-CP-2023-0001 CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑ
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
4,750,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1619159 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,025,423.73
0.00
724,576.27
0.00
4,750,000.00
4,750,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1
UD
3,395,415
2,877,470.34
2,877,470.34
0.00
18
517,944.66
0.00
3,395,415.00
3,395,415.00
2
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
100
UD
13,545.85
11,479.53
1,147,953.39
0.00
18
206,631.61
0.00
1,354,585.00
1,354,585.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA 4750000.pdf
CUOTA 4750000.pdf
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contrato remesa 2.pdf
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ACTA DE RECTIFICACION DE ACTA DE ADJUDCIACION CP-001.pdf
ACTA DE RECTIFICACION DE ACTA DE ADJUDCIACION CP-001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
350,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
350,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
309
CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
350,000.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689869759069YgEzW
1
350,000.00
DOP
Vencido
Link