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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.758654
Contract reference
MINPRE-2023-00071
Contract description:
Adquisición de suministro de limpieza para el lavado de las flotillas de los vehículos del ministerio de la presidencia.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINPRE-UC-CD-2023-0010
Request Title
Adquisición de suministro de limpieza para el lavado de las flotillas de los vehículos del ministerio de la presidencia.
Description
Adquisición de suministro de limpieza para el lavado de las flotillas de los vehículos del ministerio de la presidencia.
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
MINPRE 0010 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,158.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Delgado No. 252, Esq. Moisés García, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1619408 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,880.00
0.00
6,278.40
0.00
48,350.00
41,158.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
Shampoo para lavado de vehículos (Según Especificaciones Técnicas)
50
GAL
175
130
6,500.00
0.00
18
1,170.00
0.00
8,750.00
7,670.00
2
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
Armor all en gel (Según Especificaciones Técnicas)
24
GAL
925
550
13,200.00
0.00
18
2,376.00
0.00
22,200.00
15,576.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador de aire para vehículos (Según Especificaciones Técnicas)
60
UD
210
225
13,500.00
0.00
18
2,430.00
0.00
12,600.00
15,930.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla sintética (Según Especificaciones Técnicas)
48
UD
100
35
1,680.00
0.00
18
302.40
0.00
4,800.00
1,982.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/7/2023_9_12 p.m..Pdf
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CUOTA PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf
CUOTA PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf
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MINPRE-2023-00071.pdf
MINPRE-2023-00071.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,885.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
11,151.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
26,734.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
credito
37,885.08
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689371261910t4Jz7
1
37,885.08
DOP
Vencido
Link