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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.763245
Contract reference
EDESUR-2023-00315
Contract description:
Adquisición de Discos y Memorias para expansión de servidores
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDESUR-DAF-CM-2023-0033
Request Title
Adquisición de Discos y Memorias para expansión de servidores
Description
Adquisición de Discos y Memorias para expansión de servidores.
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información
Reply Reference
PROVESOL-Adquisición de Discos y Memorias para exp
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
104,162.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1619045 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,273.44
0.00
15,889.22
0.00
450,000.00
104,162.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Discos de Servidores II
3
UD
100,000
24,945.04
74,835.12
0.00
18
13,470.32
0.00
300,000.00
88,305.44
3
45121511 - Cámaras de alt
(...)
45121511 - Cámaras de alta velocidad
2.6.2.3.01
Memoria para Expansión de Servidor
3
UD
50,000
4,479.44
13,438.32
0.00
18
2,418.90
0.00
150,000.00
15,857.22
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a comprometer.pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
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13. Acto de Apertura.pdf
13. Acto de Apertura.pdf
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16. 4500028341 PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.pdf
16. 4500028341 PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,162.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
88,305.44
DOP
----
View
2.6.2.3.01
15,857.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
386
Pago contra factura
104,162.66
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-CF-386-2023
1
104,162.66
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
2024
1
2
104,162.66
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf