Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.762325 
Contract referenceDIGEV-2023-00162 
Contract description:PRODUCTOS Y ARTICULO DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
31/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEV-DAF-CM-2023-0058 
PRODUCTOS Y ARTICULO DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ARTICULO DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES QUE ESTÁN SIENDO INTERVENIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA, CONVENIO DIGEV-PROPEEP.  
SUB-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO  
Productos Industriales JD, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
159,123 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1619146 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
134,850.000.0024,273.000.00337,155.50159,123.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESGRASANTE MULTIUSO100GAL395.324824,800.000.00184,464.000.0039,530.0029,264.00
 
LIMAR
  
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO150GAL410.6414021,000.000.00183,780.000.0061,596.0024,780.00
 
ACEL
  
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE CON AROMA150GAL460.29514,250.000.00182,565.000.0069,030.0016,815.00
 
ACEL
  
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO150GAL296.18609,000.000.00181,620.000.0044,427.0010,620.00
 
ACEL
  
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE PINOL100GAL342.2959,500.000.00181,710.000.0034,220.0011,210.00
 
ACEL
  
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON PALO50UD259.61487,400.000.00181,332.000.0012,980.008,732.00
 
REINA
  
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA CON SU PALO50UD212.41125,600.000.00181,008.000.0010,620.006,608.00
 
KIKA
  
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO 12/125UD1,174.194023,500.000.00184,230.000.0029,352.5027,730.00
    
9
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRA20UD1,77099019,800.000.00183,564.000.0035,400.0023,364.00
 
CIELO AZUL
  
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
159,123.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01120,773.00  DOP----View
2.3.7.2.9910,620.00  DOP----View
2.3.3.2.0127,730.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA159,123.00  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689368417414AWg751159,123.00  DOPLink