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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.757931
Contract reference
MMUJER-2023-00444
Contract description:
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA PARA EL “ACTO DE FIRMA DE ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE LA MUJER Y LAS FEDERACIONES DE MUJERES EMPRESARIAS”, DIA 14 DE JULIO 2023
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0303
Request Title
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA PARA EL “ACTO DE FIRMA DE ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE LA MUJER Y LAS FEDERACIONES DE MUJERES EMPRESARIAS”, DIA 14 DE JULIO 2023
Description
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA PARA EL “ACTO DE FIRMA DE ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE LA MUJER Y LAS FEDERACIONES DE MUJERES EMPRESARIAS”, DIA 14 DE JULIO 2023
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
MACANGEL ENTERTAIMENT_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
22,154.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1618828 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,775.00
0.00
3,379.50
0.00
22,154.50
22,154.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
• Servicio de estación Liquida para 25 personas, Edificio Metropolitano, día 14 de julio a las 10: am, incluye: (café, agua te, azúcar) • Servicio de coctel de frutas para 25 personas • 25 Tazas con sus platicos y cucharitas • 25 copas multiuso, 1 neverita con hielo • 20 sillas Tiffany blanca • 1 Mesa rectangular con Mantel y bambalina • 1 camarero
1
UD
22,154.5
18,775
18,775.00
0.00
18
3,379.50
0.00
22,154.50
22,154.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/7/2023_6_45 p.m..Pdf
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INFORME FINAL_.pdf
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ORDEN DE SERVICIO_.pdf
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Cuota_.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,154.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
22,154.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
22,154.50
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689359977008wWUyH
1
22,154.50
DOP
Vencido
Link