1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.759803
Contract reference
RESERVAFAyPN-2023-00028
Contract description:
Adquisición de insumos de carnetización y sumadora, para uso en este Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
RESERVAFAyPN-UC-CD-2023-0017
Request Title
Adquisición de insumos de carnetización y sumadora
Description
Adquisición de insumos de carnetización y sumadora, para uso en este Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Departamento de Almacen
Reply Reference
Daismar Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
184,764.4 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1618816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
156,580.00
0.00
0.00
28,184.40
156,580.00
184,764.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111815 - Tarjetas de id
(...)
14111815 - Tarjetas de identificación
2.3.3.3.01
Laminado manual holografico con seguridad
1,500
UD
97.36
97.36
146,040.00
0.00
0.00
18
26,287.20
146,040.00
172,327.20
2
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
Sumadora
1
UD
10,540
10,540
10,540.00
0.00
0.00
18
1,897.20
10,540.00
12,437.20
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/7/2023_4_47 p.m..Pdf
Download
Certificacion de cuota.pdf
Certificacion de cuota.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,764.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
172,327.20
DOP
----
View
2.6.1.1.01
12,437.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de insumos de carnetización y sumadora, para uso en este Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
184,764.40
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16893535529518Vs7g
1
184,764.40
DOP
Vencido
Link