Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.761848 
Contract referenceSIE-2023-00211 
Contract description:“Adquisición de materiales e insumos de pintura 2023.” 
Goods 
Contract Start:
14/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2023-0025 
“Adquisición de materiales e insumos de pintura 2023.”  
“Adquisición de materiales e insumos de pintura 2023.”  
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales 
SIE-DAF-CM-2023-0025-HM  
GoodsDominicana 
77,411.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1618291 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
65,603.000.0011,808.540.0076,900.0077,411.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Sellador especial Gl.2GAL4,5002,6105,220.000.0018939.600.009,000.006,159.60
    
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Lija de Agua40UD8022880.000.0018158.400.003,200.001,038.40
    
9
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Destornillador plano5UD50092460.000.001882.800.002,500.00542.80
    
11
27112106 - Alicates de gu(...)
2.3.6.3.04Alicate eléctrico 8"2UD300231462.000.001883.160.00600.00545.16
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha Gris 2"10UD10031310.000.001855.800.001,000.00365.80
    
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha Gris 3"10UD22050500.000.001890.000.002,200.00590.00
    
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha Gris 4"10UD26068680.000.0018122.400.002,600.00802.40
    
20
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura amarilla15GAL1,8002,26934,035.000.00186,126.300.0027,000.0040,161.30
    
21
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura blanco tráfico 4GAL1,8002,2699,076.000.00181,633.680.007,200.0010,709.68
    
23
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura gris anticorrosiva12GAL1,8001,16513,980.000.00182,516.400.0021,600.0016,496.40
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
77,411.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.061,038.40  DOP----View
2.3.7.2.996,159.60  DOP----View
2.3.7.2.0667,367.38  DOP----View
2.3.6.3.042,846.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  177,411.54  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20231177,411.54  DOP