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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.759024   Contract reference DGDM-2023-00081   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDM-DAF-CM-2023-0015   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS.   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA S   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,213.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henrique Ureña, Esq. Maximo Gomez 10204 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1618524 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,244.62 0.00 5,968.92 0.00 89,690.10 58,213.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         44121703 - Estilógrafos 2.3.9.2.02 Felpas (30 color azul, 15 color negro y 5 color rojo) 50 UD 51 19.5 975.00 0.00 0 0.00 0.00 2,550.00 975.00         16 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 Sobre blanco p/ cartas No. 10 (Caja 500/1) 4 CAJ 1,100 572.03 2,288.12 0.00 18 411.86 0.00 4,400.00 2,699.98         18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Manila Amarillo 8 1/2 X 14 (Caja 100/1) 5 CAJ 624 361.86 1,809.30 0.00 18 325.67 0.00 3,120.00 2,134.97         20 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Manila surtidos, dif. colores 8 1/2 X 11 (Caja 125/1) 15 CAJ 1,250 505.93 7,588.95 0.00 18 1,366.01 0.00 18,750.00 8,954.96         25 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja de escritorio de metal kit 3 niveles 10 UD 984 466.1 4,661.00 0.00 18 838.98 0.00 9,840.00 5,499.98         27 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas eléctrico 5 UD 800.9 1,225.42 6,127.10 0.00 18 1,102.88 0.00 4,004.50 7,229.98         28 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 Post-It banderitas notas adhesiva tipo flecha, 5 colores 50 UD 66 24.31 1,215.50 0.00 18 218.79 0.00 3,300.00 1,434.29         29 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva de 2" 100 UD 124 41.78 4,178.00 0.00 18 752.04 0.00 12,400.00 4,930.04         41 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-It Notes 3x3 amarillo 100 UD 31.9 14.02 1,402.00 0.00 18 252.36 0.00 3,190.00 1,654.36         42 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-It Notes 3x3 varios colores 70 UD 38.98 23.45 1,641.50 0.00 18 295.47 0.00 2,728.60 1,936.97         44 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 tabla con gancho de anotar 8 1/2x11 1 UD 175 65.25 65.25 0.00 18 11.75 0.00 175.00 77.00         45 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera No. 7 15 UD 59 28.64 429.60 0.00 18 77.33 0.00 885.00 506.93         48 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapa estandar 26/6mm 30 CAJ 63.9 27.97 839.10 0.00 18 151.04 0.00 1,917.00 990.14         49 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Gancho p/ Folders Macho y Hembra ( Caja 50/1) 20 CAJ 121.5 45.76 915.20 0.00 18 164.74 0.00 2,430.00 1,079.94         53 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Maquina de encuadernar de 200 pág. o más 1 UD 20,000 18,109 18,109.00 0.00 0 0.00 0.00 20,000.00 18,109.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/7/2023_4_04 p.m..Pdf Download OMX_Cuota a comprometer.pdf OMX_Cuota a comprometer.pdf Download ORDEN DE COMPRAS OMX MULTISERVICIOS.pdf ORDEN DE COMPRAS OMX MULTISERVICIOS.pdf Download DGDM-DAF-CM-2023-0015_Acta adjudicatario.pdf DGDM-DAF-CM-2023-0015_Acta adjudicatario.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,632.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 84,408.35  DOP ---- View 2.3.9.2.01 12,224.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS. 96,632.68  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DGDM-DAF-CM-2023-0015 1 96,632.68  DOP Vencido DAF-CM-2023-0015_Comercial Perez Luciano_Cuota a Comprometer.pdf