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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.759027   Contract reference DGDM-2023-00077   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDM-DAF-CM-2023-0015   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS.   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Gastables para DGDM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 54,002.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henrique Ureña, Esq. Maximo Gomez 10204 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1617913 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,765.00 0.00 8,237.70 0.00 80,857.50 54,002.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Líquido corrector tipo lápiz 25 UD 62.9 20 500.00 0.00 18 90.00 0.00 1,572.50 590.00         15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Manila Amarillo 8 1/2 X 11 (Caja 100/1) 40 CAJ 365 236 9,440.00 0.00 18 1,699.20 0.00 14,600.00 11,139.20         24 44121801 - Película o cin(...)44121801 - Película o cinta de corrección 2.3.9.2.01 Banditas De Goma (GOMITAS) #18 25 CAJ 64 21 525.00 0.00 18 94.50 0.00 1,600.00 619.50         30 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta plástica de 5" pulgadas de 3 hoyos con cover color blanco 35 UD 914 500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 31,990.00 20,650.00         31 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta plástica de 3" pulgadas de 3 hoyos con cover color blanco 35 UD 363 220 7,700.00 0.00 18 1,386.00 0.00 12,705.00 9,086.00         32 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta plástica de 2" pulgadas de 3 hoyos con cover color blanco 25 UD 240 140 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 6,000.00 4,130.00         50 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Pegamentos stick en barra de 40 gramos 30 UD 137 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,110.00 3,540.00         51 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en gel 60 ml 30 UD 276 120 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 8,280.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/7/2023_3_28 p.m..Pdf Download Velez Import_Cuota a comprometer.pdf Velez Import_Cuota a comprometer.pdf Download Velez Import_Orden de Compra.pdf Velez Import_Orden de Compra.pdf Download DGDM-DAF-CM-2023-0015_Acta adjudicatario.pdf DGDM-DAF-CM-2023-0015_Acta adjudicatario.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,632.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 84,408.35  DOP ---- View 2.3.9.2.01 12,224.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS. 96,632.68  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DGDM-DAF-CM-2023-0015 1 96,632.68  DOP Vencido DAF-CM-2023-0015_Comercial Perez Luciano_Cuota a Comprometer.pdf