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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.757878   Contract reference OPTIC-2023-00073   Contract description: Adquisición de pinturas para remozamiento de edificio principal OGTIC.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPTIC-UC-CD-2023-0020   Request Title Adquisición de pinturas para remozamiento de edificio principal OGTIC.   Description Adquisición de pinturas para remozamiento de edificio principal OGTIC.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OPTIC-UC-CD-2023-0020 / Grupo Garmof   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,032.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 14/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1618358 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,925.62 0.00 6,106.61 0.00 74,000.00 40,032.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Adquisición de pinturas para remozamiento de edificio OGTIC, según especificaciones técnicas. 5 UD 10,000 5,519.1 27,595.50 0.00 18 4,967.19 0.00 50,000.00 32,562.69         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Adquisición de utensilios para remozamiento de edificio OGTIC, según especificaciones técnicas. 12 UD 2,000 527.51 6,330.12 0.00 18 1,139.42 0.00 24,000.00 7,469.54 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name OC UC20.pdf OC UC20.pdf Download compromiso CM20.pdf compromiso CM20.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,032.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 32,562.69  DOP ---- View 2.3.6.3.04 7,469.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   libramiento 40,032.23  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689358300314FIlXW 1 40,032.23  DOP Vencido Link