1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.759191
Contract reference
911-2023-00103
Contract description:
Adquisición Insumos de Té Caliente, Café, Cremora y Azúcar para del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/07/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2023-0020
Request Title
Adquisición Insumos de Té Caliente, Café, Cremora y Azúcar para del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Adquisición Insumos de Té Caliente, Café, Cremora y Azúcar para del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
911-DAF-CM-2023-0020
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,079.17 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/07/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacenes de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, antigua fábrica de papel, Induspapel, Av. Juan Pablo Duarte
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1618423 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,965.40
0.00
0.00
6,113.77
57,800.00
40,079.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té Caliente Limón Y Jengibre 20/1
200
UD
184
102.3
20,460.00
0.00
0.00
18
3,682.80
36,800.00
24,142.80
6
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Azúcar de Dieta, composición: Dextrosa, Sucrosa y Malta Dextrina, caja (200/1)
30
CAJ
700
450.18
13,505.40
0.00
0.00
18
2,430.97
21,000.00
15,936.37
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/7/2023_8_02 p.m..Pdf
Download
Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
Download
EG1687983812603H3ZGv.pdf
EG1687983812603H3ZGv.pdf
Download
cuota Construpa.pdf
cuota Construpa.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
531,048.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
531,048.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
100%
531,048.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689274980964tpero
1
531,048.00
DOP
Vencido
Link