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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.759175   Contract reference 911-2023-00102   Contract description: Adquisición Insumos de Té Caliente, Café, Cremora y Azúcar para del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2023-0020   Request Title Adquisición Insumos de Té Caliente, Café, Cremora y Azúcar para del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Description Adquisición Insumos de Té Caliente, Café, Cremora y Azúcar para del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference NL Oviedo Group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,999.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacenes de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, antigua fábrica de papel, Induspapel, Av. Juan Pablo Duarte   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1618535 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,644.00 0.00 0.00 21,355.92 160,000.00 139,999.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora Para Café, frasco de Dos (2) Libras. 400 UD 400 296.61 118,644.00 0.00 0.00 18 21,355.92 160,000.00 139,999.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/7/2023_8_10 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download EG1687983812603H3ZGv.pdf EG1687983812603H3ZGv.pdf Download cuota NL Oviedo.pdf cuota NL Oviedo.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 531,048.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 531,048.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   100% 531,048.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689274980964tpero 1 531,048.00  DOP Vencido Link