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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.757781   Contract reference CAMARA CUENTAS-2023-00084   Contract description: Adquisición de materiales de oficina para uso de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0007   Request Title Adquisición de materiales de oficina para uso de la institución   Description Adquisición de materiales de oficina para uso de la institución   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference oferta tecnica /economica camara de cuenta   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,613 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1618346 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,350.00 0.00 16,263.00 0.00 198,345.20 106,613.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ETIQUETA ADHESIVA P/ FOLDER 12 UD 321 49 588.00 0.00 18 105.84 0.00 3,852.00 693.84   Mis observaciones:CAJA/200             3 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 PORTADA TRANSPARENTE 8 1/2X111 80 UD 5.75 9 720.00 0.00 18 129.60 0.00 460.00 849.60   Mis observaciones:PAQ/50             5 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 POST IT NEON 3X3 500 UD 153.6 130 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 76,800.00 76,700.00   Mis observaciones:UNIDAD             6 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 LIBRETAS PEQUEÑA 5X8 100 UD 41.67 19.5 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 4,167.00 2,301.00   Mis observaciones:UNIDAD             8 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 GANCHO P/FOLDER MACHO-HEMBRA 15 UD 270 37.8 567.00 0.00 18 102.06 0.00 4,050.00 669.06   Mis observaciones:CAJAS/50             10 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS TRANSP. 8 ½ X 11 50 UD 222 185 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 11,100.00 10,915.00   Mis observaciones:PAQ/100             18 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA 50 UD 59.8 19.5 975.00 0.00 18 175.50 0.00 2,990.00 1,150.50   Mis observaciones:UNIDAD             20 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 CHINCHETAS VARIOS COLORES 25 UD 100 25 625.00 0.00 18 112.50 0.00 2,500.00 737.50   Mis observaciones:CAJA/50             22 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO DE 1 100 UD 478.08 30 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 47,808.00 3,540.00   Mis observaciones:CAJA/12             23 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 AMARILLO SIN 1,000 UD 12 3.1 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 12,000.00 3,658.00   Mis observaciones:CAJA/500             25 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR 50 UD 8.06 3.9 195.00 0.00 18 35.10 0.00 403.00 230.10   Mis observaciones:UNIDAD             29 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO DE ½" 100 UD 264.96 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 26,496.00 2,124.00   Mis observaciones:CAJA/12             30 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 CINTA ADHSIVA 3/4 60 UD 95.32 43 2,580.00 0.00 18 464.40 0.00 5,719.20 3,044.40   Mis observaciones:UNIDAD     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION FONDOS.pdf CERTIFICACION FONDOS.pdf Download ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,613.00 DOP Budget Appropriation Value 106,613.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 693.84  DOP ---- View 2.3.9.2.01 105,919.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 106,613.00  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 106,613.00  DOP Aprobado CERTIFICACION FONDOS.pdf