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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.758827 
Contract referenceACUARIONACIONAL-2023-00046 
Contract description:Adquisición materiales de Limpieza 
Goods 
Contract Start:
18/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2023-0013 
Adquisición materiales de Limpieza  
Adquisición materiales de limpieza, para mantenimiento general de las áreas de la Institución. 
Almacén 
Oferta Suplidora DDG_EXT 
GoodsDominicana 
162,884.77 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. España #75, Sans Soucí DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1618222 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
138,037.940.0024,846.830.00176,600.00162,884.77
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas de 65 Gls., color negro (Paq. 100/1)10PAQ1,1508908,900.000.00181,602.000.0011,500.0010,502.00
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas con palo #34 (cajas de 12/1)3CAJ2,2001,571.184,713.540.0018848.440.006,600.005,561.98
    
7
26111726 - Agua para bate(...)
2.3.7.2.99Agua destilada para batería10GAL2002002,000.000.0018360.000.002,000.002,360.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para eliminar virus y bacterias, Spray de 12 Oz.18UD750573.310,319.400.00181,857.490.0013,500.0012,176.89
    
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas de 30 Gls., color negro (Paq. 100/1)20PAQ4003156,300.000.00181,134.000.008,000.007,434.00
    
20
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla de 1 hoja, 305' (cajas de 6/1)100CAJ900680.3368,033.000.001812,245.940.0090,000.0080,278.94
    
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico de 2 hojas, 350' (cajas de 12/1)50CAJ900755.4437,772.000.00186,798.960.0045,000.0044,570.96
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
72,894.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0166,517.45  DOP----View
2.3.6.3.046,377.31  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición materiales de Limpieza72,894.76  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689363280348xOUqe172,894.76  DOPLink