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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.758191 
Contract referenceDGBN-2023-00092 
Contract description:Adquisición de Artículos de ferretería para el PROGEF. 
Goods 
Contract Start:
17/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGBN-UC-CD-2023-0029 
Adquisición de Artículos de ferretería para el PROGEF.  
Adquisición de Artículos de ferretería para el PROGEF.  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN  
Litang Investments, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
20,318.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
17/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1618331 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,219.000.003,099.420.0020,318.4220,318.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06Clavos de acero de 2 pulg.4LB114.4697388.000.001869.840.00457.84457.84
    
3
60103920 - Kits o materia(...)
2.3.7.2.06Pintura den Spray 4UD796.56752,700.000.0018486.000.003,186.003,186.00
    
4
46161507 - Cintas o caden(...)
2.3.9.9.04Cintas para balizas1UD1,326.321,1241,124.000.0018202.320.001,326.321,326.32
    
5
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06Varillas de 3/812UD542.84605,520.000.0018993.600.006,513.606,513.60
    
6
27111601 - Mazas de hierr(...)
2.3.6.3.04Maseta de 2 libras3UD704.465971,791.000.0018322.380.002,113.382,113.38
    
7
26111534 - Cubos de la tr(...)
2.3.9.8.01Cubo plástico 1UD460.2390390.000.001870.200.00460.20460.20
    
8
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04Machete4UD670.245682,272.000.0018408.960.002,680.962,680.96
    
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Funda de Cemento gris. 2LB993.568421,684.000.0018303.120.001,987.121,987.12
    
10
24141511 - Amarres de car(...)
2.3.9.9.04Cintas de amarre (Tairra)3PAQ5314501,350.000.0018243.000.001,593.001,593.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
External Donation
20,318.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.063,186.00  DOP----View
2.3.9.9.042,919.32  DOP----View
2.3.6.3.044,794.34  DOP----View
2.3.9.8.01460.20  DOP----View
2.3.6.1.011,987.12  DOP----View
2.3.6.3.066,971.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de articulos de ferreteria para el PROGEF.20,318.42  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689276267504z66IU120,318.42  DOPLink