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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.759976
Contract reference
ONE-2023-00130
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2023-0073
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
Suplidora Reysa, EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,408 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1618414 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,600.00
0.00
2,808.00
0.00
14,700.00
18,408.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (GALONES)
30
UD
190
280
8,400.00
0.00
18
1,512.00
0.00
5,700.00
9,912.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICO: p/limpieza (PAQUETES)
60
UD
150
120
7,200.00
0.00
18
1,296.00
0.00
9,000.00
8,496.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/7/2023_6_32 p.m..Pdf
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CUOTA SUP. REYSA.pdf
CUOTA SUP. REYSA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,264.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,264.17
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN
21,264.17
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16892709165136vJNM
1
21,264.17
DOP
Vencido
Link