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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.762423   Contract reference GANADERIA-2023-00144   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GANADERIA-DAF-CM-2023-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA.   Business Operation ACTIVOS E INVENTARIO   Reply Reference GANADERIA DAF CM 2023 0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 160,715.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA. COM: Hipólito Francisco Almanzar, Enc, Almacén SC-2023-030 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1617923 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,218.00 0.00 0.00 24,497.64 153,928.64 160,715.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 MORADOS. 24 UD 53.1 32 768.00 0.00 0.00 18 138.24 1,274.40 906.24         6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8.5 X 11(21.59 X 27.94 cm). 500 UD 247.8 220 110,000.00 0.00 0.00 18 19,800.00 123,900.00 129,800.00         7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8.5 X 14. 40 UD 348.1 330 13,200.00 0.00 0.00 18 2,376.00 13,924.00 15,576.00         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL DE HILO BLANCA, 8.5 X 11. 10 UD 513.3 550 5,500.00 0.00 0.00 18 990.00 5,133.00 6,490.00         9 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 RESMA DE CARETULINA OPALINA BLANCA , 8.5 X 11, 50/1. 1 UD 536.9 200 200.00 0.00 0.00 18 36.00 536.90 236.00         16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDERS 8.5 X 14, 100/1. 5 UD 926.3 350 1,750.00 0.00 0.00 18 315.00 4,631.50 2,065.00         18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDERS 8.5 X 11,VERDES, 100/1. 2 UD 926.3 350 700.00 0.00 0.00 18 126.00 1,852.60 826.00         19 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDERS 8.5 X 11,AZUL, 100/1. 2 UD 926.3 350 700.00 0.00 0.00 18 126.00 1,852.60 826.00         21 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJAS ,8.5 X 11, 3 HOYOS, 25/1. 60 UD 5.31 50 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 318.60 3,540.00         26 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO VERDE , UND. 12 UD 7.67 10 120.00 0.00 0.00 0 0.00 92.04 120.00         40 44103503 - Lomos o cierre(...)44103503 - Lomos o cierres de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRAL PARA COVERS, 12mm. 70 UD 5.9 4 280.00 0.00 0.00 18 50.40 413.00 330.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION.pdf ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/7/2023_7_43 p.m..Pdf Download SOLUCIONES COMERCIALES SRL.pdf SOLUCIONES COMERCIALES SRL.pdf Download CUOTA COMPROMISO SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ.pdf CUOTA COMPROMISO SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,502.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 10,502.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA. 10,502.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690565731738GHEDU 1 10,502.00  DOP Vencido Link