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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.762084   Contract reference GANADERIA-2023-00139   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GANADERIA-DAF-CM-2023-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA.   Business Operation ACTIVOS E INVENTARIO   Reply Reference Materiales Gastables para Ganaderia   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,015.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA. Com:Hipolito Francisco Almanzar, Enc Almacen SC-2023-030 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1618519 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,360.20 0.00 10,655.68 0.00 194,685.47 85,015.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS. 20 UD 403.79 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 8,075.80 4,602.00         11 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 300 PAGINAS. 25 UD 334.17 155 3,875.00 0.00 18 697.50 0.00 8,354.25 4,572.50         12 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 TINTA AZUL PARA SELLOS, FRASCOS. 50 UD 111.39 24 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 5,569.50 1,416.00         17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDERS 8.5 X 11, 100/1. 121 UD 926.3 236 28,556.00 0.00 18 5,140.08 0.00 112,082.30 33,696.08         23 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL , UND. 2,400 UD 7.67 5.75 13,800.00 0.00 0 0.00 0.00 18,408.00 13,800.00         24 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO , UND. 300 UD 7.67 4 1,200.00 0.00 0 0.00 0.00 2,301.00 1,200.00         25 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO ROJO , UND. 36 UD 7.67 4.5 162.00 0.00 0 0.00 0.00 276.12 162.00         33 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARECADORES PERMANENTES NEGROS, UND. 200 UD 33.04 11.48 2,296.00 0.00 18 413.28 0.00 6,608.00 2,709.28         34 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARECADORES PERMANENTES AZULES, UND. 200 UD 33.04 11.48 2,296.00 0.00 18 413.28 0.00 6,608.00 2,709.28         35 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARECADORES PERMANENTES ROJOS, UND. 100 UD 35.4 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,540.00 2,360.00         41 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS ESTÁNDAR, UND. 50 UD 165.2 126 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 8,260.00 7,434.00         42 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO, UND. 100 UD 56.64 23 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 5,664.00 2,714.00         44 44101723 - Buzones de cor(...)44101723 - Buzones de correo multi recipientes 2.3.9.2.01 BANDEJA DE METAL, HORIZONTAL DE ESCRITORIO, UND. 15 UD 454.3 395 5,925.00 0.00 18 1,066.50 0.00 6,814.50 6,991.50         54 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4 X 33 mm, PARA DISPENSADOR, UND. 60 UD 35.4 9.17 550.20 0.00 18 99.04 0.00 2,124.00 649.24 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION.pdf ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/7/2023_5_51 p.m..Pdf Download VELEZ IMPORT SRL.pdf VELEZ IMPORT SRL.pdf Download CUOTA COMPROMISO DE VELEZ IMPORT.pdf CUOTA COMPROMISO DE VELEZ IMPORT.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,502.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 10,502.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIGEGA. 10,502.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690565731738GHEDU 1 10,502.00  DOP Vencido Link