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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.757930   Contract reference ONDA-2023-00100   Contract description: SERVICIOS DE ADECUACION DE ESTRUCTURAS DE LAS OFICINAS DEL NUEVO LOCAL QUE OCUPARAN LAS OFICINAS DE LA ONDA.   Type of Contract Services   Contract Start: 14/07/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONDA-DAF-CM-2023-0004   Request Title SERVICIOS DE ADECUACION DE ESTRUCTURAS DE LAS OFICINAS DEL NUEVO LOCAL QUE OCUPARAN LAS OFICINAS DE LA ONDA.   Description SERVICIOS DE ADECUACION DE ESTRUCTURAS DE LAS OFICINAS DEL NUEVO LOCAL QUE OCUPARAN LAS OFICINAS DE LA ONDA.   Business Operation Dirección General   Reply Reference SERVICIOS DE ADECUACION DE ESTRUCTURAS DE LAS OFIC   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,498,772 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ROBERTO PASTORIZA #317,ENSANCHE NACO, SANTO DOMINGO,RD.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1618127 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,270,145.76 0.00 228,626.24 0.00 1,498,772.27 1,498,772.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 TRABAJOS PRELIMINARES DE INSPECCION DEL INMUEBLE,REPLANTEO DE MUROS DE PANELES DE YESO,DEMOLICION DE MAMPOSTERIA Y CORTE. BOTE DE ESCOMBROS Y TRASLADOS DE MATERIALES. 1 UD 235,485.95 199,564.36 199,564.36 0.00 18 35,921.58 0.00 235,485.95 235,485.94         2 72101902 - Enyesado o pir(...)72101902 - Enyesado o pirca 2.2.7.1.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE SHEETROCK CON FIBRAS AISLANTESMOCHETAS PARA PUERTAS,TERMINACION ,CORTE Y AJUSTE DE PLAFONES EN LA EDIFICACION Y TAPADO DE HUECOS EN EL TECHO. 1 UD 772,177.45 654,387.68 654,387.68 0.00 18 117,789.78 0.00 772,177.45 772,177.46         3 72101902 - Enyesado o pir(...)72101902 - Enyesado o pirca 2.2.7.1.01 ESTRUCTURA METALICA EXTERIOR 1 UD 89,975 76,250 76,250.00 0.00 18 13,725.00 0.00 89,975.00 89,975.00         4 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 TERMINACIONES QUE INCLUYEN CARRETEO EN CORTE DE MURO,APOYOS Y DINTELES, CANTOS EN GENERAL, PISOS DE MUROS,MASILLA Y PINTURA ,BARANDA DE ESCALERA, 1 UD 79,103.7 67,037.03 67,037.03 0.00 18 12,066.67 0.00 79,103.70 79,103.70         5 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 MISCELANEOS QUE INCLUYE LIMPIEZA GENERAL DEL LOCAL Y LOS ANDAMIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MISMA REESTRUCTURACION DE LA OBRA. 1 UD 61,912.67 52,468.17 52,468.17 0.00 18 9,444.27 0.00 61,912.67 61,912.44         6 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 GASTOS GENERALES QUE INCLUYEN TRANSPORTE DE MATERIALES,DIRECCION TECNICA,RESPONSABILIDAD DE LA OBRA,GASTOS ADMINISTRATIVOS,FIANZAS,PRESTACIONES,JUBILACIONES,SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA OBRA 1 UD 260,117.5 220,438.52 220,438.52 0.00 18 39,678.93 0.00 260,117.50 260,117.46 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL CM-2023-0004.pdf INFORME FINAL CM-2023-0004.pdf Download ACTA ADJUDICACION CM-0004.pdf ACTA ADJUDICACION CM-0004.pdf Download ORDEN DE SERVICIO CM-0004.pdf ORDEN DE SERVICIO CM-0004.pdf Download Cuota de compromiso cm-2023-0004.pdf Cuota de compromiso cm-2023-0004.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,498,771.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 1,263,286.05  DOP ---- View 2.2.7.1.07 235,485.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   APGO TOTAL 1,498,772.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689361406445JxL4C 1 1,498,772.00  DOP Vencido Link