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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.769759 
Contract referenceCAASD-2023-00370 
Contract description:Adquisición de transformador y materiales para ser utilizados en el Equipo No.2 La Estorga 
Goods 
Contract Start:
26/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAASD-DAF-CM-2023-0139 
Adquisición de transformador y materiales para ser utilizados en el Equipo No.2 La Estorga 
Adquisición de transformador y materiales para ser utilizados en el Equipo No.2 La Estorga 
Dirección Financiera y Administrativa 
GAVALSA, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
367,674.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1617916 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
311,588.490.0056,085.930.00422,825.58367,674.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05Productos y útiles diversos.1UD10,025.787,371.257,371.250.00181,326.820.0010,025.788,698.07
    
2
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Equipo de generacion eléctrica y afines.1UD304,592.22224,460224,460.000.001840,402.800.00304,592.22264,862.80
    
3
39121610 - Supresor de on(...)
2.3.9.6.01Productos eléctricos y afines.1UD54,602.2940,237.540,237.500.00187,242.750.0054,602.2947,480.25
    
4
26101803 - Rotores o esta(...)
2.3.9.8.01Repuestos.1UD53,605.2939,519.7539,519.750.00187,113.550.0053,605.2946,633.30
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
367,674.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.058,698.08  DOP----View
2.6.5.6.01264,862.80  DOP----View
2.3.9.6.0147,480.25  DOP----View
2.3.9.8.0146,633.31  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago único367,674.42  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689625542539IqAnO1367,674.42  DOPLink