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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.774894   Contract reference CESAC-2023-00084   Contract description: Adquisición de Fardos y Botellones de Agua   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESAC-DAF-CM-2023-0044   Request Title Adquisición de Fardos y Botellones de Agua   Description Adquisición de Fardos y Botellones de Agua   Business Operation Encargado del comedor para militares   Reply Reference CESAC-DAF-CM-2023-0044 APA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 810,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Fardos y Botellones de Agua, para ser utilizados en el Edificio Principal y las demás dependencias del CESAC. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1617742 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 810,000.00 0.00 0.00 0.00 940,000.00 810,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de agua purificada de 5gls c/u 9,000 UD 70 60 540,000.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 630,000.00 540,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de agua 16 Oz de 20/1 2,000 PAQ 155 135 270,000.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 310,000.00 270,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/7/2023_7_12 p.m..Pdf Download EG1689190265078E4SmY.pdf EG1689190265078E4SmY.pdf Download acta de ajudicacion.pdf acta de ajudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 810,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 810,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Fardos y Botellones de Agua 810,000.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689190265078E4SmY 1 810,000.00  DOP Vencido Link