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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.756724
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2023-00082
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADECUACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS ONDP DE MONTE CRISTI, SAN PEDRO DE MACORÍS, ESPAILLAT (MOCA), PROVINCIA SANTO DOMINGO Y COTUI.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/07/2023 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2023-0037
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADECUACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS ONDP DE MONTE CRISTI, SAN PEDRO DE MACORÍS, ESPAILLAT (MOCA), PROVINCIA SANTO DOMINGO Y COTUI.
Business Operation
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
COT - DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2023-0037
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,774.17 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/07/2023 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/08/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1615035 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,249.30
0.00
6,524.87
0.00
42,100.00
42,774.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
CABLE ELÉCTRICO ENGOMADO #10/3 (TRES LINEAS)
100
FT
75
50
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
7,500.00
5,900.00
2
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
CABLE ELÉCTRICO ENGOMADO #12/3 (TRES LINEAS)
200
FT
40
32.2
6,440.00
0.00
18
1,159.20
0.00
8,000.00
7,599.20
3
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
CABLE ELÉCTRICO ENGOMADO #14/3 (TRES LINEAS)
350
FT
25
21.19
7,416.50
0.00
18
1,334.97
0.00
8,750.00
8,751.47
4
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
CABLE ELÉCTRICO ENGOMADO #12/4 (CUATRO LINEAS)
150
FT
50
42.37
6,355.50
0.00
18
1,143.99
0.00
7,500.00
7,499.49
5
39121602 - Breakers de ci
(...)
39121602 - Breakers de circuito magnético
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE DE 25 AMPS.
3
UD
900
1,144.07
3,432.21
0.00
18
617.80
0.00
2,700.00
4,050.01
6
31261502 - Cubiertas y ca
(...)
31261502 - Cubiertas y carcasas de metal
2.3.9.8.01
CAJA ELÉCTRICA EMPOTRABLE 4x8 PARA CUATRO BREAKER
1
UD
3,200
3,037.29
3,037.29
0.00
18
546.71
0.00
3,200.00
3,584.00
7
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DE 15 AMPERES
26
UD
100
97.46
2,533.96
0.00
18
456.11
0.00
2,600.00
2,990.07
8
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERES
2
UD
225
186.44
372.88
0.00
18
67.12
0.00
450.00
440.00
9
31261502 - Cubiertas y ca
(...)
31261502 - Cubiertas y carcasas de metal
2.3.9.8.01
CAJA ELÉCTRICA REFORZADA 2x4 PULGADAS 1/2 METAL
28
UD
50
59.32
1,660.96
0.00
18
298.97
0.00
1,400.00
1,959.93
Attestation Documents
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Document
Document Name
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INFORME FINAL DE ADJUDICACION MATERIALES ELECTRICOS.pdf
INFORME FINAL DE ADJUDICACION MATERIALES ELECTRICOS.pdf
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CUOTA DE COMPROMISO B&F MERCANTIL.pdf
CUOTA DE COMPROMISO B&F MERCANTIL.pdf
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ORDEN DE COMPRA B&F MERCANTIL SRL.pdf
ORDEN DE COMPRA B&F MERCANTIL SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,774.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
37,230.24
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,543.93
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADECUACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS ONDP DE MONTE CRISTI, SAN PEDRO DE MACORÍS, ESPAILLAT (MOCA), PROVINCIA SANTO DOMINGO Y COTUI.CD-2023-0037
42,774.17
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689020225454JbdRF
1
42,774.17
DOP
Vencido
Link