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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.762237   Contract reference AGRICULTURA-2023-00311   Contract description: Adquisición Tickets prepagos de combustible   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AGRICULTURA-UC-CD-2023-0140   Request Title Adquisición Tickets prepagos de combustible   Description Adquisición Tickets prepagos de combustible, para ser usados en los vehículos de los técnicos que realizan el seguimiento y manejo de las parcelas del Proyecto Kolfaci del Departamento del Cacao.   Business Operation DEPTO. DE CACAO   Reply Reference oferta isla dominicana_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 73,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ESTA ORDEN DE COMPRA SERA PAGADA CON LOS FONDOS DEPOSITADOS POR EL PROYECTO KOLFACI, (PROGRAMAS Y PROYECTOS COMISION DE CACAO). Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1615419 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 73,200.00 0.00 0.00 0.00 73,200.00 73,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets prepagos de combustible gasolina de $500 c/u 90 GAL 500 500 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00         2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets prepagos de combustible gasolina de $200 c/u 141 GAL 200 200 28,200.00 0.00 0.00 0.00 28,200.00 28,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 2023_07_14_14_42_34.pdf 2023_07_14_14_42_34.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/7/2023_7_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.01 73,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 210   CHEQUE 73,200.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 210 1 73,200.00  DOP Vencido 2023_07_14_14_42_34.pdf 2024 2024 1 73,200.00  DOP Vencido 2023_07_14_14_42_34.pdf