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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.769821
Contract reference	MMUJER-2023-00433
Contract description:	Servicio de Refrigerios para las 400 el personal que participara al acto de graduación de las capacitaciones técnico profesional entre el Ministerio de la Mujer e Infotec, en la provincia de la Vega, Municipio Jima Abajo, el día 14 de Julio 2023.
Type of Contract	Services
Contract Start:	25/08/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MMUJER-UC-CD-2023-0294
Request Title	Servicio de Refrigerios para las 400 el personal que participara al acto de graduación de las capacitaciones técnico profesional entre el Ministerio de la Mujer e Infotec, en la provincia de la Vega.
Description	Servicio de Refrigerios para las 400 el personal que participara al acto de graduación de las capacitaciones técnico profesional entre el Ministerio de la Mujer e Infotec, en la provincia de la Vega, Municipio Jima Abajo, el día 14 de Julio 2023.
Business Operation	Dirección Extensión Territorial de Oficinas Provinciales y Municipales
Reply Reference	D' Bolkis Fast Food, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	126,083 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	25/08/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	MAXIMO GOMEZ, ESQ. SAN MARTIN 11205 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1613815 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
106,850.00	0.00	19,233.00	0.00	126,083.00	126,083.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

Solicitud de Servicio de Refrigerios pre empacados en envases desechables para 400 personas. (5. Opciones saladas) Pastelito de pollo y queso, Quipes, croquetas de jamón y queso Wrap de jamón y queso. 1.Opciones Dulce.) Dulce de coco horneado Bebidas Botellas de Agua. Utensilios 1.Arreflo de flores. 1. Mesas Rectangular 1. Mantel color azul lapicero 1.Bambalina 1.Transporte

126,083

106,850

106,850.00

0.00

19,233.00

0.00

126,083.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CUOTA.pdf	CUOTA.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_7/7/2023_4_42 p.m..Pdf	Download
imforme final14.pdf	imforme final14.pdf	Download
orden 14.pdf	orden 14.pdf	Download
orden.pdf	orden.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

126,083.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.03	126,083.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	126,083.00 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1688747984231t1QDV	1	126,083.00 DOP	Vencido	Link