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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.770139
Contract reference
Bomberos SDO-2023-00034
Contract description:
ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER USADO EN LA UNIDAD M-9 DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/08/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/08/2023 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDO-UC-CD-2023-0030
Request Title
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD M-9 DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD M-9 DE ESTA INSTITUCIÓN.
Business Operation
DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD M-9 DE ES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
32,419.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/08/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/08/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1613919 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,474.56
0.00
4,945.42
0.00
27,474.56
32,419.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICOS 195/70R15C CARGO MARA 2 104/102
4
UD
6,868.64
6,868.64
27,474.56
0.00
18
4,945.42
0.00
27,474.56
32,419.98
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/7/2023_2_52 p.m..Pdf
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COTIZACION COMETA.pdf
COTIZACION COMETA.pdf
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ESPECIFICACION NEUMATICOS 1803.pdf
ESPECIFICACION NEUMATICOS 1803.pdf
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SOLICITUD NEUMATICOS 1802.pdf
SOLICITUD NEUMATICOS 1802.pdf
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cuota a comprometer 1823.pdf
cuota a comprometer 1823.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,419.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
32,419.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
11
PAGO UNICO
32,419.98
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693237954775gvF5n
1
32,419.98
DOP
Vencido
Link