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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.755493   Contract reference EGEHID-2023-00270   Contract description: ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 07/07/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2023-0111   Request Title ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS   Description ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS   Business Operation Dirección de Seguridad Militar   Reply Reference EGEHID-DAF-CM-2023-0111 ADQUISICIÓN DE RACIONES AL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 714,324 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1612528 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 693,750.00 0.00 20,574.00 0.00 770,850.00 714,324.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 10121503 - Maíz para forr(...)10121503 - Maíz para forraje 2.3.1.2.01 AVENA 20/2 LB 15 UD 1,920 1,600 24,000.00 0.00 0 0.00 0.00 28,800.00 24,000.00         6 50221002 - Harina 2.3.1.3.03 HARINA DE MAÍZ 30 UD 1,150 1,000 30,000.00 0.00 0 0.00 0.00 34,500.00 30,000.00         8 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 SARDINA DE 125 G 66 CAJ 1,650 1,350 89,100.00 0.00 18 16,038.00 0.00 108,900.00 105,138.00         9 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 ESPAGUETIS 20/400 69 UD 700 700 48,300.00 0.00 0 0.00 0.00 48,300.00 48,300.00         10 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE 18 CAJ 580 400 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 10,440.00 8,496.00         13 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 SALSA DE TOMATE EN KILO 9 CAJ 2,200 2,000 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 19,800.00 21,240.00         14 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ 168 UD 1,450 1,300 218,400.00 0.00 0 0.00 0.00 243,600.00 218,400.00         15 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 HABICHUELA PINTA 15 UD 5,100 4,450 66,750.00 0.00 0 0.00 0.00 76,500.00 66,750.00         16 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 SALAMI DE 2.22 LB 350 UD 288.6 300 105,000.00 0.00 0 0.00 0.00 101,010.00 105,000.00         18 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 SARCHICHAS 48/1 60 CAJ 1,650 1,450 87,000.00 0.00 0 0.00 0.00 99,000.00 87,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/7/2023_7_32 p.m..Pdf Download DO1_AWD_1399923.pdf DO1_AWD_1399923.pdf Download SDA-SOL-GCC-0670-0700.pdf SDA-SOL-GCC-0670-0700.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,089.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 10,089.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 10,089.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SDA-SOL-GCC-0670-0700 1 10,089.00  DOP Vencido SDA-SOL-GCC-0670-0700.pdf