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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.755437 
Contract referenceHRDAC-2023-00333 
Contract description:contrato con el proveedor Electrom, SAS 
Goods 
Contract Start:
05/07/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-UC-CD-2023-0230 
Adquisicion Y Mantenimiento Preventivo Para La Planta Electrica  
Adquisicion Y Mantenimiento Preventivo Para La Planta Electrica  
Departamento de Mantenimiento 
Electrom, SAS_EXT 
GoodsDominicana 
87,859.39 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/07/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1612420 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
76,639.782,182.6713,402.280.0076,639.7887,859.39
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40161504 - Filtros de ace(...)
2.3.9.8.01FILTRO DE ACEITE 2UD2,207.232,207.234,414.4610441.4518715.140.004,414.464,688.15
    
2
40142501 - Filtros (colad(...)
2.3.9.8.01FILTRO GASOIL KD10001UD1,933.631,933.631,933.6310193.3618313.250.001,933.632,053.52
    
3
40161513 - Filtros de com(...)
2.3.9.8.01FILTRO DE COMBUSTIBLE 1UD3,729.073,729.073,729.0710372.9118604.110.003,729.073,960.27
    
4
40161505 - Filtros de air(...)
2.3.9.8.01FDILTRO DE AIRE2UD5,874.755,874.7511,749.50101,174.95181,903.420.0011,749.5012,477.97
    
5
25172408 - Tapas de aceit(...)
2.3.9.8.01ACEITE 15W40 *CUBETAS* GULF SUPER DUTY XLE 20 L6UD6,080.656,080.6536,483.9000.00186,567.100.0036,483.9043,051.00
    
6
23153311 - Servicios de t(...)
2.6.5.7.01MANO DE OBRA 1UD11,469.7511,469.7511,469.7500.00182,064.560.0011,469.7513,534.31
    
7
78141503 - Servicios de c(...)
2.2.4.2.01TRANSPORTE 1UD6,859.476,859.476,859.4700.00181,234.700.006,859.478,094.17
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
87,859.39 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.4.2.018,094.17  DOP----View
2.3.9.8.0166,230.91  DOP----View
2.6.5.7.0113,534.31  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago por adquisición y mantenimiento para la planta eléctrica 87,859.39  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202300187,859.39  DOP