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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.755339   Contract reference SRSV-2023-00048   Contract description: compra de toners para el uso de las impresoras de las impresoras que funcionan en este servicio regional de salud valdesia   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2023-0024   Request Title compra de toners para el uso de las impresoras de las impresoras que funcionan en este servicio regional de salud valdesia   Description compra de toners para el uso de las impresoras de las impresoras que funcionan en este servicio regional de salud valdesia   Business Operation DIVISION DE TECNOLOGIA   Reply Reference SRSV-DAF-CM-2023-0024 Compra de toneres para el us   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,276,760 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: numero de cuenta : 09764790011 , Banco multiple BHD leon s.a Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1611739 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,082,000.00 0.00 0.00 194,760.00 1,333,400.00 1,276,760.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóners y tintas para impresoras 283x canon 137x 125 UD 3,186 2,500 312,500.00 0.00 0.00 18 56,250.00 398,250.00 368,750.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóners y tintas para impresoras hp cf226a/canon 052 35 UD 3,422 2,800 98,000.00 0.00 0.00 18 17,640.00 119,770.00 115,640.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 tóners y tintas para impresoras HP CE285A/35A/36A 100 UD 3,068 2,500 250,000.00 0.00 0.00 18 45,000.00 306,800.00 295,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóners y tintas para impresoras CF 400 A BLACK 20 UD 5,782 4,800 96,000.00 0.00 0.00 18 17,280.00 115,640.00 113,280.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóners y tintas para impresoras CF 401 A CYAN 20 UD 5,782 4,800 96,000.00 0.00 0.00 18 17,280.00 115,640.00 113,280.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóners y tintas para impresoras CF402A YELLOW 20 UD 5,782 4,800 96,000.00 0.00 0.00 18 17,280.00 115,640.00 113,280.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóners y tintas para impresoras CF 403 A MAGENTA 20 UD 5,782 4,800 96,000.00 0.00 0.00 18 17,280.00 115,640.00 113,280.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóners y tintas para impresoras HP CE 505A / CF 280 A/ CANON CF 119 A 15 UD 3,068 2,500 37,500.00 0.00 0.00 18 6,750.00 46,020.00 44,250.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION TONERS.pdf ACTA DE ADJUDICACION TONERS.pdf Download Informe Final TONERS.Pdf Informe Final TONERS.Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER toners.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER toners.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/7/2023_1_43 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA TONERS DEPOT.pdf ORDEN DE COMPRA TONERS DEPOT.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 44103105 Budget Total Value 1,276,760.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,276,760.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   SRSV-DAF-CM-2023-0024 1,276,760.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SRSV-2023-00048 3 1,276,760.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER toners.pdf