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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.762686   Contract reference CERTV-2023-00191   Contract description: “Adquisición de materiales varios para ser utilizados en la instalación del UPS de 60 KVA de esta CERTV, Dirigido a MIPYMES”.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CERTV-DAF-CM-2023-0040   Request Title “Adquisición de materiales varios para ser utilizados en la instalación del UPS de 60 KVA de esta CERTV, Dirigido a MIPYMES”.   Description “Adquisición de materiales varios para ser utilizados en la instalación del UPS de 60 KVA de esta CERTV, Dirigido a MIPYMES”.   Business Operation servicios generales   Reply Reference COT - CERTV-DAF-CM-2023-0040   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,493.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Tejada Florentino No. 8 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1611613 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,571.15 0.00 8,922.82 0.00 124,177.05 58,493.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DE DESTORNILLADORES DE ESTRIA Y PLANOS 12 PIEZAS 1 UD 966.8 499.15 499.15 0.00 18 89.85 0.00 966.80 589.00         4 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 JUEGO DE LLAVE ALLEN DE 3 A 4 PULGADAS 1 UD 409.47 504.24 504.24 0.00 18 90.76 0.00 409.47 595.00         5 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 PLAFON PVC 4X2 6 CAJ 10,124.4 2,765.25 16,591.50 0.00 18 2,986.47 0.00 60,746.40 19,577.97         6 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 PLAFON FISURADO 4X2 5 CAJ 5,256.9 4,142.37 20,711.85 0.00 18 3,728.13 0.00 26,284.50 24,439.98         9 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 LATA DE LACA CON BRILLO 1 UD 1,823.5 1,695.76 1,695.76 0.00 18 305.24 0.00 1,823.50 2,001.00         22 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE DE CHORRO DE ½ 1 UD 719.09 254.24 254.24 0.00 18 45.76 0.00 719.09 300.00         23 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 BOQUILLA PARA LAVAMANOS 5 UD 736.78 105.93 529.65 0.00 18 95.34 0.00 3,683.90 624.99         28 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC SEMI PRESION de 3 5 UD 62.6 50.85 254.25 0.00 18 45.77 0.00 313.00 300.02         29 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC SEMI PRESION de 4 3 UD 100.65 101.69 305.07 0.00 18 54.91 0.00 301.95 359.98         30 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC DE PRESION DE ½ 4 UD 374.3 186.44 745.76 0.00 18 134.24 0.00 1,497.20 880.00         31 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC DE PRESION DE ¾ 4 UD 424.36 245.76 983.04 0.00 18 176.95 0.00 1,697.44 1,159.99         32 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC DE PRESION DE 1 4 UD 2,466.2 364.41 1,457.64 0.00 18 262.38 0.00 9,864.80 1,720.02         33 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC DE PRESION DE 1 ½ 4 UD 2,636.8 584.75 2,339.00 0.00 18 421.02 0.00 10,547.20 2,760.02         36 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC SDR 26 SEMI PRESION DE 4 2 UD 2,660.9 1,350 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 5,321.80 3,186.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/7/2023_7_00 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMETER - B&F.pdf CUOTA COMPROMETER - B&F.pdf Download B&F MERCANTIL CM-2023-0040.pdf B&F MERCANTIL CM-2023-0040.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,313.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 1,169.99  DOP ---- View 2.3.7.1.03 1,775.95  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,356.64  DOP ---- View 2.3.9.8.01 8,711.94  DOP ---- View 2.6.5.7.01 14,598.96  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,115.96  DOP ---- View 2.3.5.5.01 11,765.84  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,427.99  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,389.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 51,313.21  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16934990220592m9IJ 1 51,313.21  DOP Vencido Link