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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.757709   Contract reference MESCYT-2023-00137   Contract description: ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MESCYT-DAF-CM-2023-0021   Request Title ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE   Description ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference OFERTA SOLUCINES GREIKOL SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 769,006 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1611923 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 651,700.00 0.00 117,306.00 0.00 980,613.00 769,006.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CLORO GALON TAMAÑO NORMAL 60 UD 118 120 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,080.00 8,496.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS. (100/1) 65 UD 472 800 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 30,680.00 61,360.00         5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 150 UD 47.2 35 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 7,080.00 6,195.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES PLASTICOS 150 UD 60 35 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 9,000.00 6,195.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO 30 GAL 348.1 200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 10,443.00 7,080.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO 50 GAL 236 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 11,800.00 8,850.00         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA 50 GAL 354 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 17,700.00 11,800.00         18 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA RESISTENTES DIFERENTES SIZE 50 UD 177 160 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,850.00 9,440.00         20 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES PLASTICOS 100 PAQ 47.2 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,720.00 4,130.00         21 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO RESISTENTE DE LA MEJOR CALIDAD 2,000 UD 340 140 280,000.00 0.00 18 50,400.00 0.00 680,000.00 330,400.00         24 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS NO. 3 35 CAJ 4,800 4,700 164,500.00 0.00 18 29,610.00 0.00 168,000.00 194,110.00         29 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CUBETAS DE EXCELENTE CALIDAD SIN RUEDAS CON EXRIMIDOR, RESISTENTE PARA MUCHO USO 25 UD 708 4,000 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 17,700.00 118,000.00         30 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 FRASCOS ATOMIZADORES DE 16 OZ., RESISTENTES 15 UD 354 100 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 5,310.00 1,770.00         33 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON PARA FREGAR DE LA MEJOR CALIDAD. 5 GAL 450 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,250.00 1,180.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/7/2023_6_25 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-0021.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-0021.pdf Download CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,841.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 15,841.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE 15,841.50  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689276069453YxOy1 2 0.00  DOP Vencido Link