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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.755189
Contract reference
MMUJER-2023-00427
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ASISTIRÁN A LA ACTIVIDAD, “EXPERIENCIA BILBLICA DE VACACIONES”, SE REALIZARÁ EL DÍA 7 DE JULIO 2023
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/07/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0292
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ASISTIRÁN A LA ACTIVIDAD, “EXPERIENCIA BILBLICA DE VACIONES”, SE REALIZARÁ EL DÍA 7 DE JULIO 2023
Description
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ASISTIRÁN A LA ACTIVIDAD, “EXPERIENCIA BILBLICA DE VACIONES”, SE REALIZARÁ EL DÍA 7 DE JULIO 2023
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
SERVI -MAS1 SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
55,755 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1611916 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,250.00
0.00
8,505.00
0.00
55,755.00
55,755.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerio empacado para 150 niños, niñas y adolescentes, se realizará en la Iglesia Adventista del séptimo día, C/ Luis F Thomen # 355 Ens. el dia 7 de julio , Menú: (Sándwiches de jamón y Queso, pincho de frutas, Jugos naturles, Botellitas de agua) Cup cakes de chocolates para 150 personas
1
UD
55,755
47,250
47,250.00
0.00
18
8,505.00
0.00
55,755.00
55,755.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/7/2023_4_40 p.m..Pdf
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Informe Final_0001.pdf
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Orden de servicio_.pdf
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CUOTA_.pdf
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Orden de servicio 427.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,755.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
55,755.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
55,755.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16884886709403LTDK
1
55,755.00
DOP
Vencido
Link