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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.756055   Contract reference DIGERA-2023-00013   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables para la Cocina y la Limpieza de la Oficina   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGERA-UC-CD-2023-0009   Request Title Adquisición de Materiales Gastables para la Cocina y la Limpieza de la Oficina   Description Adquisición de Materiales Gastables para la Cocina y la Limpieza de la Oficina Principal de esta Dirección General   Business Operation DIGERA   Reply Reference COTIZACION DIGERA-UC-CD-2023-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 21,914.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE JARDINES DEL NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COMPARTE DOCS. CON LA ORDEN NO.12 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1609612 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 18,732.14 0.00 3,182.38 0.00 31,338.00 21,914.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema 2 LB 20 PAQ 75 57.24 1,144.80 0.00 16 183.17 0.00 1,500.00 1,327.97         3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Jabon Liquido (lava platos)128 oz 3 GAL 165 89 267.00 0.00 18 48.06 0.00 495.00 315.06         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Spray 8 oz 5 UD 132 85 425.00 0.00 18 76.50 0.00 660.00 501.50         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de Zafacon 55 Gln 10 PAQ 582 390 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 5,820.00 4,602.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Plasticos 7oz 50/1 3 CAJ 2,945 2,018.15 6,054.45 0.00 18 1,089.80 0.00 8,835.00 7,144.25         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde (Esponja) 2 DOC 154 18 36.00 0.00 18 6.48 0.00 308.00 42.48         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de Papel 500/1 10 PAQ 160 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,600.00 1,062.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de Papel Higiénico Institucional 20 UD 175 55 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 3,500.00 1,298.00         12 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida Aerosol 400 Ml 5 UD 215 185 925.00 0.00 0 0.00 0.00 1,075.00 925.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla Rollo 5 UD 175 104.17 520.85 0.00 18 93.75 0.00 875.00 614.60         16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador de Madera 2 UD 150 120 240.00 0.00 18 43.20 0.00 300.00 283.20         19 42161622 - Desinfectantes(...)42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis 2.3.7.2.03 Desinfectante uso Domestico 128OZ 10 GAL 118 80 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,180.00 944.00         20 42161622 - Desinfectantes(...)42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis 2.3.7.2.03 Manita Limpias Gel Gln 2 GAL 550 360 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,100.00 849.60         21 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubeta Plastica 1 UD 800 84.74 84.74 0.00 18 15.25 0.00 800.00 99.99         22 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandejas Foam doble medida 1 PAQ 1,450 1,069.3 1,069.30 0.00 18 192.47 0.00 1,450.00 1,261.77         24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Pequeña Plastica 3 UD 225 115 345.00 0.00 18 62.10 0.00 675.00 407.10         25 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Guante Quirúrgico #7 1 CAJ 1,165 200 200.00 0.00 18 36.00 0.00 1,165.00 236.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE DISPONIBLILIDAD DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBLILIDAD DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/7/2023_2_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,914.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 1,793.60  DOP ---- View 2.3.1.1.01 1,327.97  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,974.60  DOP ---- View 2.3.7.2.05 925.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,151.34  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,742.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables para la Cocina y la Limpieza de la Oficina 21,914.52  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 372 1 21,914.52  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBLILIDAD DE CUOTA A COMPROMETER.pdf