1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.755406   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2023-00067   Contract description: SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS ,BANNER, ROTULACION DE VALLA, MOTOCICLETA, Y TINTADOS DE CRISTALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS.   Type of Contract Services   Contract Start: 05/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0034   Request Title SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS ,BANNER, ROTULACION DE VALLA, MOTOCICLETA, Y TINTADOS DE CRISTALES   Description SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS ,BANNER, ROTULACION DE VALLA, MOTOCICLETA, Y TINTADOS DE CRISTALES.   Business Operation Logística   Reply Reference SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS ,BANNER, ROTULA   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 95,544.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1610828 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,970.00 0.00 14,574.60 0.00 95,544.60 95,544.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 ESPACION ADICIONAL ROTULACION DE VALLA F/C EN VINYL ADHESIVO FONDO GRIS LAMINADO 87*125 PULG. EN ESPACIO PARE COCINA. 1 UD 17,133.6 14,520 14,520.00 0.00 18 2,613.60 0.00 17,133.60 17,133.60         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN SINTRA DE 6MM IMPRESO LAMINADO 18*24 PULG. ARTE HORARIO COMEDRO OFICIALES 1 UD 1,209.5 1,025 1,025.00 0.00 18 184.50 0.00 1,209.50 1,209.50         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN SINTRA DE 12MM RUTEADO EN LASER LOGO MINISTERIO DE DEFENSA IMPRESO LAMINADO 48*20 PULG. COLOCADO COMEDOR DE OFICINALES 1 UD 4,572.5 3,875 3,875.00 0.00 18 697.50 0.00 4,572.50 4,572.50         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN SINTRA DE 12MM RUTEADO EN LASER LOGO EJERCITO REP.DOM. IMPRESO LAMINADO 33*28 PULG. COLOCADO COMEDOR DE OFICINALES 1 UD 3,363 2,850 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,363.00 3,363.00         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN SINTRA DE 12MM RUTEADO EN LASER LOGO ARD Y FARD. IMPRESO LAMINADO 24*24 PULG. COLOCADO COMEDOR DE OFICINALES 2 UD 3,245 2,750 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         6 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN SINTRA DE 12MM RUTEADO EN LASER LOGO METRO. IMPRESO LAMINADO 48*24 PULG. COLOCADO COMEDOR DE OFICINALES 1 UD 5,280.5 4,475 4,475.00 0.00 18 805.50 0.00 5,280.50 5,280.50         7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN SINTRA DE 12MM RUTEADO EN LASER LOGO K-9 IMPRESO LAMINADO 27*27 PULG. COLOCADO COMEDOR DE OFICINALES 1 UD 3,363 2,850 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,363.00 3,363.00         8 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN SINTRA DE 12MM RUTEADO EN LASER LOGO S GECKO Y UERT IMPRESO LAMINADO 24*24 PULG. COLOCADO COMEDOR DE OFICINALES 2 UD 3,245 2,750 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         9 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 ROTULACIONES DE MOTORES UNIDAD ELITE MEDIDAS 8*7,8*10,10*4,8*5Y5*5 PULG. 2 UD 3,510.5 2,975 5,950.00 0.00 18 1,071.00 0.00 7,021.00 7,021.00         10 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS EN SINTRA DE 6MM IMPRESO LAMINADO 15*5 PULG. ARTES BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS 4 UD 914.5 775 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,658.00 3,658.00         11 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN ACRILICO DE 4.5MM IMPRESO TIPO ESPEJOS 16*5 PULG. ARTE CONTRALORIA GENERAL 1 UD 2,330.5 1,975 1,975.00 0.00 18 355.50 0.00 2,330.50 2,330.50         12 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 BANNER+ARAÑITA 30*70 PULG. ARTE 16 ANIVERSARIO 1 UD 3,127 2,650 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 3,127.00 3,127.00         13 73151805 - Servicios de l(...)73151805 - Servicios de laminación 2.2.9.1.01 COLOCACION DE TINTADO OSCURO CRISTALES ESTACION TELEFERICOS AUT. DUARTE. ALCARRIZOS PAÑO FIJO 47*61 PULG. 1 PUERTA DE CRISTAL 39*39 PULG. 1 UD 10,030 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         14 73151805 - Servicios de l(...)73151805 - Servicios de laminación 2.2.9.1.01 COLOCACION DE TINTADO OSCURO CRISTALES ESTACION TELEFERICOS LAS TORONJAS, PAÑO FIJO 98*39 PULG 1 UD 5,546 4,700 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 5,546.00 5,546.00         15 73151805 - Servicios de l(...)73151805 - Servicios de laminación 2.2.9.1.01 COLOCACION DE TINTADO OSCURO CRISTALES ESTACION TELEFERICOS PUENTE BLANCO, PAÑO FIJO 50*50 PULG. 1 UD 3,776 3,200 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,776.00 3,776.00         16 73151805 - Servicios de l(...)73151805 - Servicios de laminación 2.2.9.1.01 COLOCACION DE TINTADO OSCURO CRISTALES ESTACION TELEFERICOS LOS AMERICANOS, PAÑO FIJO 114*50 PULG. 1 UD 8,142 6,900 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 8,142.00 8,142.00         17 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS EN ACRILICO IMPRESO TIPO ESPEJO + TAPE DOBLE CARA 16*6 PULG. PARA INDENTIFICAR AREA DE SEGURIDAD DEL METRO 4 UD 1,003 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,012.00 4,012.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOITA A COMPROMETER CUOITA A COMPROMETER SER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_3/7/2023_7_05 p.m..Pdf Download Orden de Servicio SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0034.Pdf Orden de Servicio SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0034.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,544.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 27,494.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 68,050.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS ,BANNER, ROTULACION DE VALLA, MOTOCICLETA, Y TINTADOS DE CRISTALES 95,544.60  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1688410446846bOnwz 1 95,544.60  DOP Vencido Link