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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.757036
Contract reference
DGDM-2023-00065
Contract description:
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS QUE CONFORMAN LA RED NACIONAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGDM-DAF-CM-2023-0013
Request Title
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS QUE CONFORMAN LA RED NACIONAL.
Description
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS QUE CONFORMAN LA RED NACIONAL.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - DGDM-D
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
149,901.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro Henrique Ureña, Esq. Maximo Gomez 10204 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1609510 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,035.00
0.00
22,866.30
0.00
201,353.25
149,901.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS BIODEGRADABLE DE 10 ONZAS (Vasos plasticos desechables de 10 onzas, Uso para beber agua paq. 50/1)
75
PAQ
248
125
9,375.00
0.00
18
1,687.50
0.00
18,600.00
11,062.50
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS BIODEGRADABLE DE 7 ONZAS (Vasos plasticos desechables de 7 onzas, Uso para beber agua paq. 50/1)
80
PAQ
146
82
6,560.00
0.00
18
1,180.80
0.00
11,680.00
7,740.80
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS BIODEGRADABLE (Vasos plasticos desechables de 5 onzas, Uso para beber café paq. 50/1)
75
PAQ
146
53
3,975.00
0.00
18
715.50
0.00
10,950.00
4,690.50
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICAS PARA ORINALES (ambientador para orinales de varios aromas)
75
UD
64.31
35
2,625.00
0.00
18
472.50
0.00
4,823.25
3,097.50
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUNIOR PARA DISPENSADOR EN 12/1 (Suave, doble hoja precortada, buena calidad, color blanco, presentacion en fardo)
90
PAQ
870
550
49,500.00
0.00
18
8,910.00
0.00
78,300.00
58,410.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SUPERIOR PARA DISPENSADOR (suave, buena calidad, doble hoja, Papel higienico jumbo, precortado, color blanco, fardo 6/1, Uso en banos en area de lavamanos
100
PAQ
770
550
55,000.00
0.00
18
9,900.00
0.00
77,000.00
64,900.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/7/2023_3_42 p.m..Pdf
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DAF-CM-2023-0013_Cuota a comprometer_Express_Services.pdf
DAF-CM-2023-0013_Cuota a comprometer_Express_Services.pdf
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Orden de compra_Express.pdf
Orden de compra_Express.pdf
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DGDM-DAF-CM-2023-0013_Acta de Adjudicacion.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,486.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
3,255.62
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,230.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL Y TODOS LOS MUSEOS QUE CONFORMAN LA RED NACIONAL.
11,486.12
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DGDM-DAF-CM-2023-0013
1
11,486.12
DOP
Vencido
DAF-CM-2023-0013_Cuota a comprometer_Terencia.pdf