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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.754844
Contract reference
MMUJER-2023-00419
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENMARCADO DEL ARTE PROMOCIONAL DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
25/10/2023
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0288
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENMARCADO DEL ARTE PROMOCIONAL DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENMARCADO DEL ARTE PROMOCIONAL DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Business Operation
Dirección Extensión Territorial de Oficinas Provinciales y Municipales
Reply Reference
Grupo LFA, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
53,790.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MAXIMO GOMEZ, ESQ. SAN MARTIN 11205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1609234 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,585.34
0.00
8,205.36
0.00
53,790.70
53,790.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141601 - Servicios foto
(...)
82141601 - Servicios fotográficos, de montaje o enmarcado
2.2.8.7.06
Servicio de impresión y enmarcado de 10 cuadros, impresión de 16x22, horizontal, color plateado, impresión a full color.
1
UD
53,790.7
45,585.34
45,585.34
0.00
18
8,205.36
0.00
53,790.70
53,790.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/7/2023_12_50 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
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Orden de Servicio .pdf
Orden de Servicio .pdf
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Informe Final .pdf
Informe Final .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,790.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
53,790.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
53,790.70
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688388596226idXwK
2
0.00
DOP
Vencido
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