1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.754130
Contract reference
ASDO-2023-00113
Contract description:
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA, PARA PINTURA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO .
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDO-UC-CD-2023-0068
Request Title
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA, PARA PINTURA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO .
Description
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA, PARA PINTURA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO .
Business Operation
Obras Publicas
Reply Reference
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA, PARA PINTURA EN DIFEREN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
92,040 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1609044 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
78,000.00
0.00
14,040.00
0.00
78,000.00
92,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Remozamientos y pintura de la 27 de febrero con Isabel Aguiar.
1
UD
12,000
12,000
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
12,000.00
14,160.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Remozamientos y pintura de los contenes frente a la oficinas de INESPRE y los contenes de las entradas de calle hasta el residencial donde están los murales en la Isabel Aguiar, cerca de la bomba de Polanquito
1
UD
24,000
24,000
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
24,000.00
28,320.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Remozamientos y pintura, cancha (Abaníco de Herrera), pintura de las gradas, verja perimental, paredes y baños
1
UD
42,000
42,000
42,000.00
0.00
18
7,560.00
0.00
42,000.00
49,560.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion 111.pdf
certificacion 111.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/6/2023_6_40 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,040.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
92,040.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
92,040.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
111
2023
92,100.00
DOP
Vencido
certificacion 111.pdf