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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.755055
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2023-00105
Contract description:
Adquisición de materiales y artículos de ferretería, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/07/2023 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0016
Request Title
Adquisición de materiales y artículos de ferretería, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Description
Adquisición de materiales y artículos de ferretería, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Provesol Adquisición de materiales y artículos de
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,101.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de materiales y artículos de ferretería (espátulas, acero plástico y binocular), a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1609424 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,730.00
0.00
3,371.40
0.00
20,600.00
22,101.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espátulas de acero inoxidable, desde 25 cm de largo.
3
UD
700
1,090
3,270.00
0.00
18
588.60
0.00
2,100.00
3,858.60
2
41111717 - Binoculares
2.3.9.9.05
Binocular de 12 x 5 x 12 pulgadas, color negro, desde 10 x 50 y 10 x de ampliación.
1
UD
16,980
14,500
14,500.00
0.00
18
2,610.00
0.00
16,980.00
17,110.00
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Acero plástico de 14 cm de largo por 4 cm de ancho (pegamento)
4
UD
380
240
960.00
0.00
18
172.80
0.00
1,520.00
1,132.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Acta adjudicacion del 0016.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/7/2023_1_50 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,101.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
1,132.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,858.60
DOP
----
View
2.3.9.9.05
17,110.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de factura
22,101.40
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688160054136hkp0Z
1
22,101.40
DOP
Vencido
Link