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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.760651   Contract reference CNCCMDL-2023-00063   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 2DO.TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CNCCMDL-UC-CD-2023-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 2DO.TRIMESTRE   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 2DO.TRIMESTRE   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CNCCMDL-UC-CD-2023-0043   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 109,928.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1609019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,159.50 0.00 16,768.71 0.00 152,150.00 109,928.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas p/zafacón de 55 galones negras 100/1 5 PAQ 280 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 1,400.00 2,950.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paño de Limpieza (Lanilla) Yds. 10 UD 40 40 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baños p/HIGIENICO 12/1 20 PAQ 700 540 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 14,000.00 12,744.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta C-Fold Generica 24/1 10 PAQ 1,200 1,140 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 12,000.00 13,452.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de manos 500/1 10 PAQ 250 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 2,500.00 1,298.00         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 10 GAL 250 51.9 519.00 0.00 18 93.42 0.00 2,500.00 612.42         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para trapear 15 GAL 200 92.7 1,390.50 0.00 18 250.29 0.00 3,000.00 1,640.79         17 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra de Aroma p/inodoro 50 UD 85 52 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 4,250.00 3,068.00         18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 35 UD 60 50 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,100.00 2,065.00         1 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de jabón liquido para los baños automático # 340B 10 UD 2,500 2,730 27,300.00 0.00 18 4,914.00 0.00 25,000.00 32,214.00         2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de papel toalla KLS-393B/D-098 10 UD 6,000 2,970 29,700.00 0.00 18 5,346.00 0.00 60,000.00 35,046.00         3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones con tapa y pedal # CK-915P 5 UD 5,000 740 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 25,000.00 4,366.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2023_3_55 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,928.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 27,494.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 82,434.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 2DO.TRIMESTRE 109,928.21  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1688144709310Foe4h 1 109,928.21  DOP Vencido Link