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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.756402   Contract reference APORDOM-2023-00181   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2023-0026   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM.   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM.   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA A   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 461,903.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-083981-7 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1609110 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 391,444.00 0.00 70,459.92 0.00 353,560.00 461,903.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103119 - Papel de trans(...)44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras 2.3.3.2.01 RESMA PAPEL BOND 20 8/1/2 X11 750 RESMA 260 224 168,000.00 0.00 18 30,240.00 0.00 195,000.00 198,240.00         6 44122101 - Cauchos 2.3.5.4.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA 72 CAJ 25 20 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,800.00 1,699.20         8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 180 UD 20 15 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,600.00 3,186.00         9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA DE GOTERO PARA SELLO, COLOR AZUL 48 UD 30 24 1,152.00 0.00 18 207.36 0.00 1,440.00 1,359.36         11 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS 100/1 100 PAQ 150 110 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 15,000.00 12,980.00         29 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.2.01 POST- IT 3X3 400 UD 18 18 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,200.00 8,496.00         31 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 60 UD 32 26 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,920.00 1,840.80         32 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 120 UD 16 16 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,920.00 2,265.60         42 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS 240 UD 80 61 14,640.00 0.00 18 2,635.20 0.00 19,200.00 17,275.20         58 44103119 - Papel de trans(...)44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO 11X17 400 RESMA 250 437 174,800.00 0.00 18 31,464.00 0.00 100,000.00 206,264.00         63 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA PARA OFICINA BUENA CALIDAD 72 UD 40 31 2,232.00 0.00 18 401.76 0.00 2,880.00 2,633.76         65 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE METAL DE 2 HOYOS 24 UD 150 200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 3,600.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2023_6_34 p.m..Pdf Download Velez Import.pdf Velez Import.pdf Download Cuota Velez Import.pdf Cuota Velez Import.pdf Download Acta de Adjudicacion 0026.pdf Acta de Adjudicacion 0026.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,796.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 32,796.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   APORDOM-2023-00184 32,796.92  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 APORDOM-2023-00184 1 32,796.92  DOP Vencido Cuota Romiva.pdf 2024 2023-0026 1 32,796.92  DOP Vencido Cuota Romiva.pdf