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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.756555   Contract reference APORDOM-2023-00180   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2023-0026   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM.   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM.   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference OFERTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA PARA APORDO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 157,274.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 05076070034 BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 05076070042 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1609208 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 133,283.40 0.00 23,991.00 0.00 146,093.00 157,274.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS 240 UD 20 55 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 4,800.00 15,576.00         5 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA PARA DEDOS 24 UD 31 39.15 939.60 0.00 18 169.13 0.00 744.00 1,108.73         12 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 72 UD 22 21.64 1,558.08 0.00 18 280.45 0.00 1,584.00 1,838.53         13 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.2.01 POS-IT MARCADORES ADHESIVOS PARA LIBROS PACK EN DIFERENTES COLORES 240 UD 25 24.31 5,834.40 0.00 18 1,050.19 0.00 6,000.00 6,884.59         16 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE VINIL DE 01 72 UD 124 98.6 7,099.20 0.00 18 1,277.86 0.00 8,928.00 8,377.06         21 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO ESTILO CARTA 2,000 UD 2 1.14 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 4,000.00 2,690.40         22 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EN GOTERO COLOR ROJO 12 UD 25 28.39 340.68 0.00 18 61.32 0.00 300.00 402.00         23 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA EN VINIL DE 3 50 UD 220.34 189 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 11,017.00 11,151.00         25 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS PEQUEÑO 24 UD 35 24.58 589.92 0.00 18 106.19 0.00 840.00 696.11         26 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212 12 UD 100 111.53 1,338.36 0.00 18 240.90 0.00 1,200.00 1,579.26         27 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA ESTANDAR 180 CAJ 35 32.25 5,805.00 0.00 18 1,044.90 0.00 6,300.00 6,849.90         28 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9 X 12 2,000 UD 4 3.98 7,960.00 0.00 18 1,432.80 0.00 8,000.00 9,392.80         33 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 72 UD 182 123.73 8,908.56 0.00 18 1,603.54 0.00 13,104.00 10,512.10         34 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ROLL-ON DE TINTA PARA SELLO, COLOR AZUL 24 UD 65 68.81 1,651.44 0.00 18 297.26 0.00 1,560.00 1,948.70         35 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ROLL-ON DE TINTA PARA SELLO, COLOR ROJO 24 UD 65 68.81 1,651.44 0.00 18 297.26 0.00 1,560.00 1,948.70         41 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X13 2,000 UD 5 4.36 8,720.00 0.00 18 1,569.60 0.00 10,000.00 10,289.60         44 60121152 - Tablillas de e(...)60121152 - Tablillas de escritura 2.3.9.4.01 TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 11 12 UD 80 82.7 992.40 0.00 18 178.63 0.00 960.00 1,171.03         47 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS EN VINIL COLOR BLANCO DE 3" 200 UD 220 189 37,800.00 0.00 18 6,804.00 0.00 44,000.00 44,604.00         49 81111807 - Almacenamiento(...)81111807 - Almacenamiento de datos 2.6.1.3.01 MEMORIA USB 64 GB 20 UD 315 253.39 5,067.80 0.00 18 912.20 0.00 6,300.00 5,980.00         50 81111807 - Almacenamiento(...)81111807 - Almacenamiento de datos 2.6.1.3.01 MEMORIA USB 32 GB 20 UD 250 203.39 4,067.80 0.00 18 732.20 0.00 5,000.00 4,800.00         51 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPA DE ALTO VOLUMEN NO. 1/2 20 CAJ 55 60.63 1,212.60 0.00 18 218.27 0.00 1,100.00 1,430.87         53 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARRETE NEGRO Y ROJO P/. MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630 12 UD 85 41.53 498.36 0.00 18 89.70 0.00 1,020.00 588.06         55 60121702 - Almohadilla pa(...)60121702 - Almohadilla para sellos de estampación de caucho 2.3.9.8.02 ALMOHADILLA PARA ROLL-ON 12 UD 39 39.43 473.16 0.00 18 85.17 0.00 468.00 558.33         61 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA CLIP PARA PAPEL NO. 2 180 CAJ 35 27.97 5,034.60 0.00 18 906.23 0.00 6,300.00 5,940.83         62 60121536 - Borrador de cr(...)60121536 - Borrador de crayón 2.3.9.9.01 BORRADOR DE CRAYON EN PIZARRA BLANCA 24 UD 42 33.75 810.00 0.00 18 145.80 0.00 1,008.00 955.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2023_5_20 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion 0026.pdf Acta de Adjudicacion 0026.pdf Download Cuota Offitek.pdf Cuota Offitek.pdf Download Orden Offitek.pdf Orden Offitek.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,796.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 32,796.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   APORDOM-2023-00184 32,796.92  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 APORDOM-2023-00184 1 32,796.92  DOP Vencido Cuota Romiva.pdf 2024 2023-0026 1 32,796.92  DOP Vencido Cuota Romiva.pdf