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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.765276   Contract reference PROCURADURIA-2023-00193   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 023-2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0087   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 023-2023   Description MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 023-2023   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference COTIZACION PROCURADURIA 2023-0087   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 405,064.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1606868 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 343,275.00 0.00 61,789.50 0.00 522,500.00 405,064.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo negro 150 UD 30 17 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 4,500.00 3,009.00   Mis observaciones:Brillo de remoción extrafuerte de 1 fibra             2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 600 GAL 150 57 34,200.00 0.00 18 6,156.00 0.00 90,000.00 40,356.00   Mis observaciones:Envase con capacidad de 1 galón Material del envase: Polietileno Color del envase: Blanco Medidas del envase: 13.7cm x 28cm Unidad de medida: Galón             3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 600 GAL 100 78 46,800.00 0.00 18 8,424.00 0.00 60,000.00 55,224.00   Mis observaciones:Envase con capacidad de 1 galón Material del envase: Polietileno Color del envase: Natural Medidas del envase: 15.5cm x 28cm Unidad de medida: Galón             4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos no.10 30 CAJ 4,600 3,775 113,250.00 0.00 18 20,385.00 0.00 138,000.00 133,635.00   Mis observaciones:Capacidad de 10 onzas Cada caja de 50 unidades Paquetes 50/1 Material: Plástico             5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos no.5 30 CAJ 3,900 2,210 66,300.00 0.00 18 11,934.00 0.00 117,000.00 78,234.00   Mis observaciones:Capacidad de 5 onzas Cada caja de 50 unidades Paquetes 50/1 Material: Plástico             6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos no.7 30 CAJ 3,000 1,985 59,550.00 0.00 18 10,719.00 0.00 90,000.00 70,269.00   Mis observaciones:Capacidad de 7 onzas Cada caja de 50 unidades Paquetes 50/1 Material: Plástico             7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos no.2 5 CAJ 4,600 4,125 20,625.00 0.00 18 3,712.50 0.00 23,000.00 24,337.50   Mis observaciones:Capacidad de 2 onzas Cajas de 20 paquetes c/u Material: Plástico Unidad: Paquetes de 100 unidades     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0087.pdf CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0087.pdf Download Informe Final_29_6_2023_7_36 p.m..Pdf Informe Final_29_6_2023_7_36 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00193 SOLDIER ELECTRONIC.pdf ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00193 SOLDIER ELECTRONIC.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 405,064.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 98,589.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 306,475.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 023-2023 405,064.50  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.9.5.01 1 405,064.50  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0087.pdf (View History)