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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.754753 
Contract referenceHVM-2023-00043 
Contract description:Adquisicion de Quimicos  
Goods 
Contract Start:
03/07/2023 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HVM-UC-CD-2023-0032 
Adquisicion de Quimicos para limpieza  
Adquisicion de Quimicos para limpieza  
Departamento de almacen 
HVM-UC-CD-2023-0033 
GoodsDominicana 
43,682.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella 11205 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1608849 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,019.200.006,663.450.0040,170.0043,682.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro al 95 %150GAL6057.18,565.000.00181,541.700.009,000.0010,106.70
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Mistolin 150GAL7573.911,085.000.00181,995.300.0011,250.0013,080.30
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabon de cuaba 20GAL9391.11,822.000.0018327.960.001,860.002,149.96
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Lava platos 20GAL9390.91,818.000.0018327.240.001,860.002,145.24
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de ceramica DECALIN30GAL220172.75,181.000.0018932.580.006,600.006,113.58
    
6
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01Suavizante Textil 12GAL175157.91,894.800.0018341.060.002,100.002,235.86
    
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon de Mano antibacterial 30GAL13091.52,745.000.0018494.100.003,900.003,239.10
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo en saco 4UD900977.13,908.400.0018703.510.003,600.004,611.91
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
43,682.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0143,682.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisicion de quimicos 21,841.00  DOPAgosto2023
0  Adquisicion de quimicos 21,841.65  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023 HVM-2023-00043143,682.65  DOP